Ejecución Presupuestaria - a Septiembre 2015
En miles de pesos - Monto Devengado
|
INGRESOS |
INICIAL |
EJECUTADO |
DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
|
1. INGRESOS DE OPERACION |
23.268.728 |
22.280.370 |
988.358 |
|
2. VENTAS DE ACTIVOS |
6.000 |
3.182 |
2.818 |
|
3. TRANSFERENCIAS |
12.113.591 |
9.243.917 |
2.869.674 |
|
4. ENDEUDAMIENTO |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
5. FINANCIAMIENTO FISCAL |
15.285.943 |
7.190.952 |
8.094.991 |
|
6. RECUPERACION OTROS PRESTAMOS |
0 |
0 |
0 |
|
7. OTROS INGRESOS |
1.423.832 |
2.212.458 |
-788.626 |
|
8. SALDO INICIAL DE CAJA |
19.427.544 |
0 |
19.427.544 |
|
TOTAL |
72.525.638 |
40.930.879 |
31.594.759 |
En miles de pesos - Monto Devengado
|
GASTOS |
INICIAL |
EJECUTADO |
DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
|
1. GASTOS EN PERSONAL |
23.684.075 |
17.217.473 |
6.466.602 |
|
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |
5.041.555 |
2.637.770 |
2.403.785 |
|
3. TRANSFERENCIAS |
17.653.279 |
12.697.037 |
4.956.242 |
|
4. INVERSION REAL |
9.320.489 |
954.187 |
8.366.302 |
|
5. INVERSION FINANCIERA |
7.900.000 |
6.525.521 |
1.374.479 |
|
6. SERVICIO DE DEUDA |
2.716.213 |
2.500.767 |
215.446 |
|
7. COMPROMISOS PENDIENTES |
611.000 |
79.376 |
531.624 |
|
8. SALDO FINAL DE CAJA |
5.599.027 |
0 |
5.599.027 |
|
TOTAL |
72.525.638 |
42.612.131 |
29.913.507 |
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