Ejecución Presupuestaria - a Abril 2018
En miles de pesos - Monto Devengado
|
INGRESOS |
INICIAL |
EJECUTADO |
DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
|
1. INGRESOS DE OPERACION |
10.934.768 |
12.056.116 |
-1.121.348 |
|
2. VENTAS DE ACTIVOS |
6.000 |
0 |
6.000 |
|
3. TRANSFERENCIAS |
27.950.969 |
7.008.302 |
20.942.667 |
|
4. ENDEUDAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
|
5. FINANCIAMIENTO FISCAL |
13.215.143 |
4.725.952 |
8.489.191 |
|
6. RECUPERACION OTROS PRESTAMOS |
0 |
0 |
0 |
|
7. OTROS INGRESOS |
1.763.832 |
949.225 |
814.607 |
|
8. SALDO INICIAL DE CAJA |
18.205.265 |
0 |
18.205.265 |
|
TOTAL |
72.075.977 |
24.739.595 |
47.336.382 |
En miles de pesos - Monto Devengado
|
GASTOS |
INICIAL |
EJECUTADO |
DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
|
1. GASTOS EN PERSONAL |
26.571.105 |
7.818.403 |
18.752.702 |
|
2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |
5.652.354 |
931.338 |
4.721.016 |
|
3. TRANSFERENCIAS |
16.606.233 |
2.576.245 |
14.029.988 |
|
4. INVERSION REAL |
10.729.224 |
260.965 |
10.468.259 |
|
5. INVERSION FINANCIERA |
3.000.000 |
92.897 |
2.907.103 |
|
6. SERVICIO DE DEUDA |
2.218.000 |
777.456 |
1.440.544 |
|
7. COMPROMISOS PENDIENTES |
366.000 |
16.415 |
349.585 |
|
8. SALDO FINAL DE CAJA |
6.933.061 |
0 |
6.933.061 |
|
TOTAL |
72.075.977 |
12.473.719 |
59.602.258 |